澳门六开彩马会传真资料2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
（一）单位预算表
1.澳门六开彩马会传真资料2023年收支总表
2.澳门六开彩马会传真资料2023年收入总表
3.澳门六开彩马会传真资料2023年支出总表
4.澳门六开彩马会传真资料2023年财政拨款收支总表
5.澳门六开彩马会传真资料2023年一般公共预算支出表
6.澳门六开彩马会传真资料2023年一般公共预算基本支出表
7.澳门六开彩马会传真资料2023年政府性基金预算支出表
8.澳门六开彩马会传真资料2023年国有资本经营预算支出表
9.澳门六开彩马会传真资料2023年基本支出总表
10.澳门六开彩马会传真资料2023年项目支出总表
11.澳门六开彩马会传真资料2023年政府采购支出表
12.澳门六开彩马会传真资料2023年政府购买服务支出表
13.澳门六开彩马会传真资料2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.澳门六开彩马会传真资料2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.澳门六开彩马会传真资料2023年县本级对下转移支付预算汇总表
16.澳门六开彩马会传真资料2023年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
澳门六开彩马会传真资料2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）认真贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，为社会培养合格公民，为高校输送合格新生。
（二）强化学校内部管理，组织有效教学，努力提升教学质量，完成教育教学及育人任务。
（三）改善办学条件, ，提, 高教, 职工, 福利待遇。
二、单位预算单位构成
2023年度澳门六开彩马会传真资料纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，澳门六开彩马会传真资料实有各类人员211人，其中在职157人、离休0人、退休54人。
三、2023年度主要工作任务
（一）完成肥西县委县政府及县教体局下达的各项任务，力争高考取得好成绩。
（二）维护校内安全，强化疫情防控。
第二部分 2023年单位预算表
澳门六开彩马会传真资料2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.澳门六开彩马会传真资料2023年单位收支总表（附件表1）
2.澳门六开彩马会传真资料2023年单位收入总表（附件表2）
3.澳门六开彩马会传真资料2023年单位支出总表（附件表3）
4.澳门六开彩马会传真资料2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.澳门六开彩马会传真资料2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.澳门六开彩马会传真资料2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.澳门六开彩马会传真资料2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.澳门六开彩马会传真资料2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.澳门六开彩马会传真资料2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.澳门六开彩马会传真资料2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.澳门六开彩马会传真资料2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.澳门六开彩马会传真资料2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.澳门六开彩马会传真资料2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.澳门六开彩马会传真资料2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.澳门六开彩马会传真资料2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.澳门六开彩马会传真资料2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，澳门六开彩马会传真资料所有收入和支出均纳入单位预算管理。澳门六开彩马会传真资料2023年收支总预算2651.31万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年收入预算2651.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2651.31万元，占100.00%，比2022年预算增加541.70万元，增长25.68%，增长原因主要是一是保障性支出增加；二是教育支出投入加大。
三、关于2023年支出预算情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年支出预算2651.31万元，比2022年预算增加541.7万元，增长25.68%，增长原因主要是一是保障性支出增加；二是教育支出投入加大。其中，基本支出2248.52万元，占84.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、改善教职工福利待遇等等；项目支出402.46万元，占15.19%，主要用于保障机构正常运转。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年财政拨款收支预算2651.31万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2651.31万元；按资金年度分全部为当年财拨款收入2651.31 万元。支出按功能分类分为：教育支出1822.64万元，占68.75%；社会保障和就业支出321.82万元，占12.14%；卫生健康支出82.11万元，占3.10%；住房保障支出424.74 万元，占16.02%。与2022 年预算相比，收、支总计各增加541.70 万元， 增长25.68%。主要原因是：一是保障性支出增加；二是教育支出投入加大。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
澳门六开彩马会传真资料2023年一般公共预算拨款2651.31万元，比2022年预算拨款增加541.70万元，增长25.68%。主要原因是：一是保障性支出增加；二是教育支出投入加大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1822.64万元，占68.75%；社会保障和就业支出321.82万元，占12.14%；卫生健康支出82.11万元，占3.10%；住房保障支出424.74 万元，占16.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算1822.64万元，比2022年预算增加435万元，增长31.35%，增长原因主要是工资与福利待遇提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算211.90万元，比2022年预算增加6.97万元，增长3.40%，增长原因主要是人员社会保障和就业支出基数增大。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算105.95万元，比2022年预算增加105.95万元，增长原因主要是2022年单位没有预算职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.97万元，比2022年预算增加0.13万元，增长3.39%，增长原因主要是人员工资数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算82.11万元，比2022年预算增加0.14万元，增长0.17%，增长原因主要是人员工资数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算385.01万元，比2022年预算减少4.85万元，下降1.24%，下降原因主要是在职转退休人数较多。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算39.73万元，比2022年预算增加1.31万元，增长3.41%，增长原因主要是人员工资基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年一般公共预算基本支出2651.31万元，其中：
工资福利支出2153.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等。
商品和服务支出59.60万元，主要包括：工会经费、福利费等。
对个人和家庭的补助36.18万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年项目支出预算安排402.46万元，比2022年预算增加402.46万元，增长原因主要是2022年项目支出年初由教体局统一预算，未纳入单位预算。主要包括本年财政拨款安排402.46万元，全部为一般公共预算安排。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
澳门六开彩马会传真资料2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，澳门六开彩马会传真资料一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务接待费。经费使用严格执行《肥西县党政机关公务接待管理实施细则》（肥办〔2015〕4号）、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于各类公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置及运行费。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车运行费。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置费。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年澳门六开彩马会传真资料编制项目绩效目标5个，预算资金402.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年澳门六开彩马会传真资料非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年持平，主要原因是单位没有该项目预算。
（三）政府采购情况。
2023年澳门六开彩马会传真资料政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，澳门六开彩马会传真资料固定资产总金额（原值）2637.72万元，较上年减少235.14万元（主要是固定资产报废），其中，土地、房屋及构筑物1278.02万元、通用设备1124.04万元、专用设备160.41万元、其他资产75.25万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年澳门六开彩马会传真资料单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.0万
元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年澳门六开彩马会传真资料无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：澳门六开彩马会传真资料2023年预算报表（16张）
澳门六开彩马会传真资料2023年预算报表（16张）.pdf
今天是： 2024年5月16日 星期四
